Cómo facturar una orden al público en general
Emite la factura de una venta de mostrador cuando el cliente no deja sus datos fiscales.
Al terminar, la venta de mostrador queda facturada al RFC genérico, con el cliente avisado de que esa factura no la puede deducir.
Antes de empezar#
- Necesitas el permiso «Emitir CFDI» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
- Plan «En marcha» o superior. Gasta un timbre, como cualquier factura.
- Al público en general solo se factura de contado: el SAT no admite crédito con el RFC genérico.
Pasos#
- Abre la orden, entra a «Presupuesto», baja a «Cobro y factura» y pulsa «Facturar».
- Mira «Recibe». Si el cliente no tiene datos fiscales, aparece ya elegido «Público en general» con su bajada: «RFC genérico XAXX010101000 · sin efectos fiscales», y debajo el aviso «El cliente no tiene datos fiscales: la factura sale al público en general.»
- En «Método de pago» queda fijo «PUE · Pago en una sola exhibición», y la pantalla lo explica: «Al público en general solo se factura de contado (PUE): el SAT no admite crédito con el RFC genérico.» Elige en «Forma de pago» cómo te pagó.
- Si el cliente sí tiene perfiles fiscales, solo se le factura a esos perfiles. Para que además puedas elegir el público en general, enciende en su ficha «Permitir facturar al público en general»: «Al facturar aparecen sus perfiles fiscales y además la opción "Público en general".»
- Revisa la previa y pulsa «Timbrar».
Resultado#
La factura queda timbrada a nombre del público en general, con su folio, en el libro de ventas y en la orden. El aviso del diálogo ya lo había advertido: «Esta factura sale al público en general: el cliente no la puede deducir.»
Preguntas frecuentes#
¿Esto es lo mismo que la factura global? No. Esta es UNA factura de UNA orden al RFC genérico. La global ampara con un solo CFDI todo lo que cobraste en el periodo a clientes que no pidieron factura: Cómo emitir la factura global del periodo.
El cliente volvió y ahora sí quiere su factura. Captura sus datos fiscales en su ficha y emite la corregida desde la ficha del comprobante. Si la orden ya iba amparada por una global, se saca de ella: Cómo sacar una orden de una factura global.
Me rebota con que el cliente no permite el público en general. El mensaje lo dice entero: «Este cliente tiene datos fiscales y su ficha no permite facturarle al público en general. Actívalo en sus perfiles fiscales o elige uno de ellos.»
¿Puedo elegir crédito? No. Si intentas timbrarla a crédito, el mensaje es «Al público en general solo se factura de contado (PUE). Elige PUE para facturar esta orden.»
¿La corregida hereda la condición? Sí: si corriges una factura al público en general, la sustituta sale también al público en general.
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Actualizado el 22 sep 2026