Qué hacer cuando una factura no sale

Al terminar sabes qué significa cada aviso cuando una factura no sale, y qué hacer sin arriesgarte a emitir dos comprobantes por el mismo trabajo.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Emitir CFDI» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
• Plan «En marcha» o superior.
• Hay dos casos distintos y se resuelven distinto: no sabemos si salió, o el SAT la rechazó.

Pasos#

1. Si el aviso dice «Estamos confirmando con el SAT», no vuelvas a facturar esa orden. El texto es explícito: «Llamamos al SAT y todavía no sabemos si tu factura se emitió. No vuelvas a facturar esta orden: podrían salir dos comprobantes.»
2. En «Cobro y factura» de la orden pulsa «Verificar ahora»: le volvemos a preguntar al SAT en ese momento.
3. Si sigue sin saberse, el aviso te dice cuánto llevas esperando y qué pasa a partir de ahí: «El SAT sigue sin contestar. Lo seguimos intentando solos cada hora; puedes cerrar esta pantalla.» Puedes seguir tu trabajo. En el «Libro de ventas», el filtro «Estado» trae «Confirmando» para encontrar los que están en ese limbo.
4. Si se confirma que nunca salió al SAT, el comprobante ofrece «Descartar el borrador»: «Nunca salió al SAT. Te devolvemos el timbre y el folio, y la orden queda libre para volver a facturarse.»
5. Si el SAT la rechazó, lee el aviso rojo: viene traducido a lenguaje de mostrador y nombra el concepto por su nombre, no por un número de línea. Ejemplos de lo que vas a leer: «El código postal fiscal del cliente no coincide con el que tiene el SAT. Pídele su constancia de situación fiscal y corrígelo en su ficha.», «La razón social del cliente no coincide con la del SAT. Va tal como aparece en su constancia y SIN el régimen societario ("S.A. de C.V.").» o «El uso de CFDI que trae el cliente no es compatible con su régimen fiscal. Corrígelo en su ficha y vuelve a facturar.»
6. Si necesitas el detalle fino, pulsa «Ver detalles». Se abre «Detalle del error» con el «Código», «Lo que contestó el SAT» palabra por palabra, «Lo que se mandó» (RFC, razón social, régimen fiscal y código postal fiscal del receptor) y la «Referencia para soporte». «Copiar detalle» te lo deja todo en texto plano.
7. Corrige lo que el mensaje señala —casi siempre un dato del cliente o una clave del SAT de una línea— y vuelve a pulsar «Facturar».

Resultado#

O la factura queda timbrada con su folio, o sabes con certeza que no existe ante el SAT y la orden quedó libre para volver a facturarse. Nunca te quedas con dos comprobantes del mismo trabajo.

Preguntas frecuentes#

¿Se reintenta solo? Se vuelve a preguntar solo, cada hora, hasta saber qué pasó. Lo que nunca se hace solo es volver a timbrar: de ahí salen los comprobantes duplicados.

Un rechazo, ¿me cuesta el timbre? No. El estado «Rechazada» lo explica: «El SAT rechazó un dato. No existió ante el SAT: el timbre y el folio volvieron.»

¿Y si el comprobante quedó «Fallida»? Significa que confirmamos con el SAT que no existe: «La orden quedó libre.» Puedes volver a facturar.

El mensaje no me alcanza y necesito ayuda. Junto a «Cerrar», la flecha del diálogo ofrece «Levantar un ticket con este detalle»: abre el reporte a soporte ya escrito, con la referencia.

Casi siempre me rebota por lo mismo. Guarda bien los datos fiscales del cliente y las claves del SAT del catálogo: la revisión previa de «Cobro y factura» caza casi todo antes de llamar al SAT.